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部门 |
具体岗位 |
权力事项 |
潜在廉政风险点 |
风险等级 |
防控措施 |
分管领导 |
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校长室 |
党支部书记 |
1、按标准发展党员2、党费管理和使用 3、参与重大事项酝酿、讨论、决策、监督 |
不公正客观，不按制度办事，不走民主程序，监督不力。 |
高 |
相关制度、严格流程、党务公开 |
/ |
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校长 |
1、校中层干部的选拔与任用2、教师招聘、评优评先3、学校各项经费使用 |
不公正客观，不按制度流程办事，不坚持民主集中制原则，对财务审批把关不严。 |
高 |
相关制度、严格流程、政务公开 |
/ | |
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副校长 |
1、参与重大事项的酝酿、讨论2、分管工作的决策和监督 |
不公正客观，不按制度办事，监督不力。 |
高 |
相关制度、严格流程、政务公开 |
校长 | |
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教导处 |
教学教导 |
1、教学工作检查、评比和考核。2、招生和毕业班工作。3、试卷管理 |
不公平、公正、公开地进行教师教学评比工作，不按区级文件流程办事，监督不力，试卷泄密。 |
高 |
相关制度、严格流程、责任监管 |
校长 |
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德育教导 |
1、校级“育人奖”、“班主任基本功大赛”评审工作2、“行规示范班”的评选考核3、指导监督用好随班就读学生生均经费。家境贫困、品学兼优学生的各类区级奖学金申报 |
不公正客观，不按制度办事。 |
高 |
相关制度、严格流程、适时适度公开、责任监管 |
副校长 | |
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科艺体卫教导 |
1、合理使用科技、艺术、体育、健康教育等专项经费2、创新实验室经费使用 |
盲目使用各专项经费，不按制度进行专项采购。 |
高 |
相关制度、严格流程、责任监管 |
校长 | |
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教务员 |
1、新生招生、毕业班、学籍异动管理平台操作信息录入2、考务工作3、各年级课表和考试、考查监考表编排工作。 |
不按制度、流程办事，信息泄密。 |
高 |
相关制度、严格流程、责任监管 |
教学教导 | |
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总务处 |
总务主任 |
1、基建管理2、校服征订3、预算及采购 4、食堂管理5、设备管理6、安全管理 |
订签的合同不规范，没有同时签订廉政合同; 对工程质量没有严格把关; 对不合格的项目不予以指出，含糊通过。 |
高 |
相关制度、严格流程、责任监管 |
校长 |
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报账员 |
1、各类现金的收支2、学生午餐、活动费及校服费等现金的收取3、预决算及经费管理 4、票据往来的管理5、工资及四金的核算 6、公务卡管理 |
款项未及时解入银行，或挪作他用未及时开机发票或开具的发票与实际金额不符。 |
高 |
相关制度、严格流程、责任监管 |
总务主任 | |
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财产保管员 |
1、报废、报损物品的残值评估及现金收入 2、采购物品的价格及涉及的现金交易 3、财产物品的验收、保管 |
编号不及时或未编号就让老师借（领）用; 老师借（领）用归还时不验收，有损坏没有及时发现。 |
高 |
相关制度、严格流程、责任监管 |
总务主任 | |
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图书管理员 |
1、图书采购2、图书的剔旧后的残值评估及现金的处理 |
不根据实际需要而是根据个人喜好购书；出借的图书不及时归还，造成遗失。 |
中 |
相关制度、严格流程 |
总务主任 | |
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1、药品的采购2、师生饭菜质量的检查监督3、师生饮水质量的检查与监督4、学生保险费的收取和理赔 |
没有从正规的药房购买而是从网上购买 |
低 |
相关制度、严格流程 |
总务主任 | |
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工会 |
工会主席 |
1、工会预算执行2、工会经费使用3、工会三重一大决策 |
不按制度办事，对对工会三重一大不进行校务公开。 |
高 |
相关制度、严格流程、校务公开 |
支部书记 |
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经审委员 |
1、监督工会预算执行情况2、监督工会经费使用3、监督工会三重一大 |
对工会经费使用情况及使用流程监管不力，对三重一大的监督不到位。 |
中 |
相关制度、严格流程、校务公开 |
工会主席 | |
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团支部 |
团支部书记 |
1. 团内事务组织管理。2. 团员经费管理。 3. 支委工作监督。 |
不公正客观，不按制度办事，不走民主程序，监督不力。 |
中 |
相关制度、严格流程、适时适度公开、责任监管 |
支部书记 |
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大队部 |
大队辅导员 |
1、少先队队干部选举。2、区级（校级）学生评优。3、素质教育经费使用。 |
不公正客观，不按制度办事，不走民主程序，监督不力。 |
中 |
相关制度、严格流程、适时适度公开、责任监管 |
副校长 |
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人事 |
人事联络员 |
1、人事档案管理2、工资福利管理 3、编制管理4、人事招聘 |
对人事档案管理不善，对工资福利没有采取保密措施，人事招聘程序不严、要求不高。 |
中 |
相关制度、严格流程、适时适度公开 |
校长 |
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教研组 |
教研组长 |
1、教研组内教师进行教学评比和评优工作。 2、教学五环节的检查。3、本学科考试、考查命题工作。 |
不严格要求，不公正客观。 |
低 |
相关制度、严格流程 |
教学教导 |
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年级组 |
年级组长 |
1、带领年级组教师自觉抵制有偿家教，不利用职责之便谋取私利。 2、推荐年级组内家长代表作为“校家委会成员”参与学校管理。 |
不公正客观，不走民主程序。 |
低 |
相关制度、严格流程 |
德育教导 |
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班主任 |
1、学生成长评价2、班干部选拔、推优工作。 |
不公正客观，不按流程流程办事，不坚持民主集中制原则。 |
中 |
相关制度、严格流程 |
德育教导 | |
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信息 |
网管 |
1、校园网络安全维护2、校园微信平台安全维护 |
对学校的网络安全维护不到位，对学校微信平台管理不到位，造成负面影响。 |
中 |
相关制度、严格流程、责任监管 |
信息主管 |
